各责任部门：

根据《山东省卫生健康委员会关于做好公立医院内部控制建设自评工作函》的要求，为切实做好中心内部控制建设自评工作，现将有关事项通知如下：

一、总体要求

系统评估内控建设成效，精准锁定短板弱项与风险隐患，强化流程管控，完善风险防控体系，持续提升内部控制的规范化、科学化、精细化水平。

二、自评范围

（一）单位层面风险评估、内部控制机制和环境等；

（二）重点业务领域：预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务、医保基金、科研教学、互联网诊疗、医联体管理、生物安全管理、信息化建设水平等业务领域内部控制情况。

三、工作安排

（一）各责任部门按照《公立医院内部控制建设自评表》（附件1）中的分工开展全面自查，报送自评得分。

（二）根据任务分工，各责任部门形成1000字以内的自评报告（附件2），内容包含落实情况、工作亮点、存在问题。

（三）自评表及自评报告于7月21号17:00前发送至高雪娇（5150）OA邮箱，未按规定期限报送的部门，纳入绩效考核。

           内部控制建设工作领导小组

          2025年7月14日