各部门：
根据《内部控制制度》要求，质管办会同审计部已完成《内部控制手册》修订工作。现征求各责任部门（详见附件1）意见，重点关注部门职责权限是否同制度要求相一致、各业务流程及关键节点是否同实际工作相一致。修改意见于12月19日17:00前发送至质量与安全管理办公室高雪娇（5150）OA邮箱。请各责任部门高度重视，如未按期发送的部门，纳入绩效考核。
质量与安全管理办公室、审计部